衡水市住房和城乡建设局 2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将衡水市住房和城乡建设局2021年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
衡水市住房和城乡建设局（简称市住房城乡建设局）为市政府工作部门。贯彻落实党中央、省委和市委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管；指导县（市、区）住房城乡建设工作。
（二）负责城镇低收入家庭住房保障。承担保障性住房建设和棚户区改造相关管理指导责任。贯彻落实国家、省保障性住房相关政策，拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。
（三）负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。
（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；制定工程建设地方标准和工程量计量规则；制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。
（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施。依法对本市房地产市场进行管理，负责房地产估价、中介、房屋租赁、商品房预销售的管理；管理、规范房地产有偿转让工作。负责市区专项维修资金的归集、管理和使用，指导各县、市专项维修资金的归集、管理和使用工作；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。
（六）负责建筑市场的监督管理。负责市区国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的管理工作，指导县（市、区）国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的管理工作；拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理机构、检测机构和招投标代理机构的监督指导；指导建设工程消防设计审查工作；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。
（七）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和危房改造；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小城镇建设；会同有关部门做好支油建设协调工作；统筹指导农村气代煤电代煤工作。
（八）负责建筑工程质量安全监管。负责房屋建筑工程质量、施工安全的监督管理；拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；负责房屋使用安全管理和危房鉴定工作。
（九）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导或监督实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展、建筑节能改造、可再生能源利用工作。
（十）指导推进新型城镇化和城市建设工作。
（十一）负责全市燃气（主城区管道燃气除外）行业管理工作。
（十一）负责城市建设档案管理工作。
（十二）负责行政执法监督管理。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策法规；指导住房城乡建设系统依法行政；负责住房城乡建设系统行政执法的组织、协调、指导、监督检查和普法工作。
（十三）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
 
机构设置：
部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
衡水市住房和城乡建设局	行政	正处级	财政拨款
衡水市综合开发管理处	事业	正科级	财政资金基本保证
衡水市建设工程招投标管理办公室	事业	正科级	财政拨款
衡水市城市建设档案馆	事业	正科级	财政拨款
衡水市建设工程质量监督站	事业	正科级	财政拨款
衡水市建设工程造价管理监督站	事业	正科级	财政拨款
衡水市建设工程安全监督站	事业	正科级	财政拨款
衡水市建筑市场管理处	事业	正科级	财政拨款
衡水市廉租住房和经济适用住房管理中心	事业	正科级	财政资金基本保证
衡水市节能办公室	事业	正科级	财政资金基本保证
衡水市房地产市场管理处	事业	正科级	财政资金基本保证
衡水市物业管理中心	事业	正科级	财政资金基本保证

 
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。衡水市住房和城乡建设局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2021年预算收入18729.12万元，其中：一般公共预算收入18727.62万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入1.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为18729.12万元，其中基本支出7747.42万元，包括人员经费7325.51万元和日常公用经费421.91万元；项目支出10981.70万元，主要为其他城乡社区管理事务支出45.3万元，公共租赁住房支出3070.05万元，住宅建设与房地产市场监管支出874.17万元，建设市场管理与监督支出142.98万元，污染防治大气支出6629万元，国有资本经营支出1.5万元，老旧小区改造支出20万元，城乡社区规划与管理89.2万元，其他科学技术支出109.5万元。
2021年部门预算收支安排18729.12万元，2020年部门预算收支安排45184.71万元，2021年较2020年减少26455.59万元，其中：基本支出增加577.82万元，主要是人员经费增加580.6万元；项目支出减少27033.41元，主要是衡水市“双代办”2021年没有省级大气污染防治资金预算。
三、机关运行经费安排情况
2021年，我部门机关运行经费共计安排161.76万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、办公用房取暖费、维修（护）费、物业管理费、租赁费、公务车运行维护费、公务接待费、公务移动通讯费用补贴、公务交通补贴等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排44.57万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费37.85万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费37.85万元)；公务接待费6.72万元。2020年我部门财政拨款“三公”经费预算安排48.37万元，2021年“三公”经费比2020年减少3.8万元，是因为我部门严格控制“三公”经费支出，严格按照要求使用公务用车，严格按照要求进行公务接待，厉行节约，杜绝奢侈浪费。
五、预算绩效信息
第一部分  部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建立健全多层次城镇住房保障体系，实现全市城镇住房保障工作目标，确保住房公积金的有效使用。加强城乡建设管理，推进县城建设，提高城市承载能力和宜居度，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展，推进城镇化健康有序进行。监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；拟定工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行；指导全市建筑活动，指导监督市场准入、工程招投标、工程造价、工程咨询、工程监理、工程质量和安全、工程勘察设计、市场稽查。规范房地产市场主体行为，促进房地产市场健康发展。加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；加强建设科技工作；组织实施科技发展项目和重点技改项目；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。
（二）分项绩效目标
（1）住房保障及房改管理
绩效目标：建立健全多层次城镇住房保障体系，实现全市城镇住房保障工作目标，确保住房公积金的有效使用。
绩效指标：保障性安居工程建设管理，分配入住率达到100%，竣工率达到100%，开工率达到100%
（2）城乡建设管理
绩效目标：加强城乡建设管理，推进县城建设，提高城市承载能力和宜居度，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展，推进城镇化健康有序进行。
绩效指标：开展燃气设施安全检查至少两次安全监督检查。重点村庄实施垃圾处理率达到98%以上，危房改造国家任务完成率达到98%以上。县城建设工作考核完成率达到100%，小城镇垃圾集中处理率达到98%以上，县城新建建筑节能标准率达到100%，县城燃气普及率达90%及以上，全市新型城镇化发展（评估）  县（市）城镇化发展高于全市平均发展水平达10%及以上。
（3）建筑市场管理
绩效目标：规范建筑市场各方主体行为，维护各方权益，促进市场健康发展。
绩效指标：农民工工资清欠处理完成率≥95%，系统的经济社会效益（率）≥90%，建设工程稽查覆盖率达100%。建筑工程质量安全投诉结案率≥90%，《15条措施》达标率≥97%，工程质量投诉结案率≥95%，创建省优质工程（安济杯）数达到6个为优，创建结构优质工程数达到8个为优。
（4）房地产市场管理
绩效目标：规范房地产市场主体行为，促进房地产市场健康发展。
绩效指标：房地产开发市场数据月统计分析28日前完成，商品房预（销）售管理率达100%，衡水市房地产市场数据月统计分析（即上报《房地产法规信息动态》）于25日前完成，商品房预售资金监管率达100%，房地产经纪机构资质备案率达100%，专项维修资金管理达100%，全市物业管理考核达98分以上，房地产市场数据季度、年统计分析每季度20日前完成，房地产市场稽查监管覆盖率达100%，房屋安全鉴定率达100%。
（5）建筑节能
绩效目标：充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用。推进绿色建筑发展，提升住宅性能及品质。提高可再生能源在建筑中的应用比率。提高新型建筑节能材料、产品在新建建筑中的应用。
绩效指标：推进建筑节能，可再生能源应用建筑面积占新建建筑比例达40%≥43%，完成绿色建筑星级评价标识6项以上，绿色建筑占新建建筑的比率达到25%，新建建筑节能强制性标准执行率100%。建筑节能材料产品、绿色环保建材产品推广应用项目数达20及以上。
（三）工作保障措施
（1）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全卫生健康领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由委主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。
（2）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（处室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（处室）的积极性和主动性，由业务单位（处室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。
（3）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。
（4）健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。
（5）强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（处室）要探索工作经验，及时总结住建系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分  预算项目绩效目标
 
1、市双代办2021年专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1.确保大气污染防治工作有序进行 2.为双代工程施工提供进度保障

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	双代工程安装进度	为双代工程施工提供进度保障	非常满意、满意、不满意	双代工程完成情况
	质量指标	双代工程质量安全	确保双代工程安全运行	非常满意、满意、不满意	双代工程完成情况
	时效指标	政策依据	提供政策支持	非常满意、满意、不满意	双代工程完成情况
	成本指标	各项政策上传下达	进一步督导工程进度	非常满意、满意、不满意	双代工程完成情况
效益指标	经济效益指标	在预算内完成工作	工作完成	非常满意、满意、不满意	双代工程完成情况
	社会效益指标	清洁取暖任务完成率	全市清洁取暖改造完成户数	非常满意、满意、不满意	各县市区上报完成数据
	生态效益指标	大气污染防治有序进行	确保大气污染防治工作有序进行	非常满意、满意、不满意	双代工程完成情况
	可持续影响指标	双代工程顺利进行	确保工作顺利进行	非常满意、满意、不满意	双代工程完成情况
满意度   指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意情况调查	非常满意、满意、不满意	双代工程完成情况

 
2.清洁取暖项目市级补贴绩效目标表

绩效目标	1.2021年采暖季市级运行补贴需预拨部分筹集到位 2.冬季清洁取暖市级补贴资金需预拨部分筹集到位

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清洁取暖任务完成情况	清洁取暖任务完成户数占下达任务数的比例	100%	清洁取暖实施方案
	质量指标	惠及农户情况	清洁取暖财政补助惠及户数占任务数的比例	100%	清洁取暖实施方案
	时效指标	补助资金下达时效	补助资金及时下达	资金支付到位率	清洁取暖实施方案
	成本指标	成本控制情况	各项支出不高于行业标准	100%	清洁取暖实施方案
效益指标	经济效益指标	节约国家资源	节约国家资源	大气环境改善情况	清洁取暖实施方案
	社会效益指标	改善空气质量	空气质量改善情况达到省级目标要求	100%	清洁取暖实施方案
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	大气环境改善情况	清洁取暖实施方案
	可持续影响指标	防治大气污染	改善大气环境	大气环境改善情况	清洁取暖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	90%	清洁取暖实施方案

 
3.衡水市住房和城乡建设“十四五”规划编制绩效目标表

绩效目标	1.2020年12月底完成规划编制 2.2021年3月完成专家评审

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成数量（个）	完成专项规划数量	100%	参照规划、编制行业相关标准
	质量指标	项目验收合格率（%）	专项规划编制通过验收的合格率	100%	参照规划、编制行业相关标准
	时效指标	项目按期完成率（%）	到时间节点，规划编制的完成程度	100%	参照规划、编制行业相关标准
	成本指标	项目投入资金（万元）	计划投资29.8万元，实际投资29.8万元。	100%	参照规划、编制行业相关标准
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高经济效益	参照规划、编制行业相关标准
	社会效益指标	工作效率评价	通过对住房和城乡建设工作进行评价，分为ABCD四个等级	A-优；B-良；C-中；D-差	参照规划、编制行业相关标准
	生态效益指标	生态影响	生态影响	保护环境	参照规划、编制行业相关标准
	可持续影响指标	项目规划准确率	项目规划准确率	项目规划准确率	参照规划、编制行业相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	调查中社会对项目满意或较满意的比率	≥90%	参照规划、编制行业相关标准

 
4.安装空气源热泵中央空调质保金绩效目标表

绩效目标	1.解决办公场所的正常办公条件 2.解决冬季取暖夏季降温 3.节约耗电量

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地源热泵空调系统建设	地源热泵空调系统建设	10%	安装合同
	质量指标	质量性能	安装后保障冬季取暖夏季降温	100%	安装合同
	时效指标	及时性	及时性	100%	安装合同
	成本指标	产品成本	产品单位成本	100%	安装合同
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	保障正常办公	安装合同
	社会效益指标	社会影响力	保障8个单位400人正常办公	保障正常办公	安装合同
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	改善生态环境	安装合同
	可持续影响指标	长期使用性	可长期使用	保障正常办公	安装合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务客户满意度	使用单位满意	满意度	满意度

 
5.城镇老旧小区改造方案及工程核验绩效目标表

绩效目标	1.老旧小区改造方案科学、合理 2.老旧小区改造工程合格、业主满意

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老旧小区改造数	达到省老旧小区审批数	312个	最终验收合格数
	数量指标	优秀示范小区数	达到申请省级或市级优秀师范小区	10个	获得省级或市级优秀示范的荣誉
	质量指标	老旧小区改造	达到老旧小区验收要求	100%	改造质量合格，改造效果满意，改造资料合格
	时效指标	老旧小区改造	老旧小区建成时间	2021年12月	截止到最终时间完成总量
	成本指标	老旧小区改造	老旧改造小区改造过程成本	20万元	改造完成和资金的合理运用
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	项目工程按时完成	截止到最终时间完成总量
	社会效益指标	老旧小区建成社会效益	达到老旧小区的标准	100%	体现群众意愿，满足群众要求，达到群众满意，市区面貌提升
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	改善居住环境	满足群众要求
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	改造后房屋保证安全期限	保障房屋安全期限	满足群众要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	老旧小区改造居民住户的满意度	≥80%	验收结束群众满意度调查结果

 
6.市属改制破产企业离休干部统筹外费用绩效目标表

绩效目标	1.进一步加强改制、破产企业离休干部管理服务工作 2.确保离休干部政治、生活待遇落实 3.维护老干部队伍稳定

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人员数量	确保及时发放到本人	应发尽发	衡办字[2006]3号
	质量指标	完成质量	工作质量完成情况	及时发放	衡办字[2006]3号
	时效指标	资金到位情况	确保资金及时到位	资金及时到位	衡办字[2006]3号
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制	在预算内发放到本人	衡办字[2006]3号
效益指标	社会效益指标	维护老干部队伍稳定	确保离休干部政治、生活待遇的落实，维护老干部队伍稳定	维护老干部队伍稳定	衡办字[2006]3号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高离休老干部政治、生活水平	提高离休老干部政治、生活水平	提高离休老干部政治、生活水平	老干部满意度

 
 
 
 
7.建设工程消防设计审查验收绩效目标表

绩效目标	1.住建局圆满完成2021年度建设工程消防设计审查 2.住建局圆满完成2021年度建设工程消防验收工作

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设工程消防设计审查次数、建设	年度建设工程消防设计审查次数、年度建设工程消防验收次数	100%优，95%-99%良，90%-94%中，90%以下差	《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》冀建法改（2020）8号
	质量指标	审查验收通过率	建设工程消防设计审查验收合格项目比例	100%优，95%-99%良，90%-94%中，90%以下差	《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》冀建法改（2020）8号
	时效指标	支出进度	9月份完成90%，10月份完成100%	100%优，95%-99%良，90%-94%中，90%以下差	《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》冀建法改（2020）8号
	成本指标	投资金额	计划投资38万元，实际支出38万元	100%优，95%-99%良，90%-94%中，90%以下差	《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》冀建法改（2020）8号
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	A-优；B-良；C-中；D-差	《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》冀建法改（2020）8号
	社会效益指标	工作效率评价	通过对建设工程消防设计审查验收工作进行评价，分为ABCD四个等级	A-优；B-良；C-中；D-差	《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》冀建法改（2020）8号
	生态效益指标	生态影响	生态影响	A-优；B-良；C-中；D-差	《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》冀建法改（2020）8号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	A-优；B-良；C-中；D-差	《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》冀建法改（2020）8号
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	申请建设工程消防设计审查验收单位满意度	非常满意为优，满意为良，基本满意为中，不满意为差	《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》冀建法改（2020）8号

 
8.住建管理及执法绩效目标表

绩效目标	1.规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展 2.加大市场监管力度及时发现违规违法行为，宣讲清欠政策，减少上访上诉案件，确保建筑安全生产，招投标更加公开公正，加大扬尘治理力度，做好房地产市场监管

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建筑工程稽查覆盖率	规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展	100%优，95%-99%良，90%-94%中，90%以下差	建筑市场稽查情况
	质量指标	建筑工程质量合格率	建筑工程质量检查情况	100%优，95%-99%良，90%-94%中，90%以下差	建筑市场稽查情况
	时效指标	建筑工程稽查及时率	建筑工程稽查是否及时完成	100%优，95%-99%良，90%-94%中，90%以下差	建筑市场稽查完成情况
	成本指标	建筑市场稽查成本	在预算成本内完成建筑市场稽查工作	100%优，95%-99%良，90%-94%中，90%以下差	实际稽查成本
效益指标	经济效益指标	保证正常办公	保证机关工作正常运行	100%优，95%-99%良，90%-94%中，90%以下差	工作任务完成情况
	社会效益指标	农民工工资清欠处理完成率	宣讲清欠政策，减少上访上诉案件	100%优，95%-99%良，90%-94%中，90%以下差	群众上访情况
	生态效益指标	生态影响	生态影响	100%优，95%-99%良，90%-94%中，90%以下差	保护生态环境
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%优，95%-99%良，90%-94%中，90%以下差	工作任务完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	群众对建筑市场的满意情况	非常满意为优，满意为良，基本满意为中，不满意为差	社会满意度

 
9.干部数字化档案建设绩效目标表

绩效目标	1.配备硬件设备，进行档案数字化制作 2.保证干部档案数字化制作、数据报送、督查验收等工作稳妥有序顺利进行

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	干部人事档案数字化设备采购	进行干部人事档案数字化制作	非常满意、满意、基本满意、不满意	中共衡水市委组织部办公室文件
	质量指标	档案数字化转化率	档案数字化的数量	非常满意、满意、基本满意、不满意	中共衡水市委组织部办公室文件
	时效指标	档案数字化进度	2021年2月份完成100%	非常满意、满意、基本满意、不满意	中共衡水市委组织部办公室文件
	成本指标	投资金额	计划投资  实际投资	非常满意、满意、基本满意、不满意	中共衡水市委组织部办公室文件
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	非常满意、满意、基本满意、不满意	中共衡水市委组织部办公室文件
	社会效益指标	投资金额	计划投资  实际投资	非常满意、满意、基本满意、不满意	中共衡水市委组织部办公室文件
	生态效益指标	环保节能	环保节能	非常满意、满意、基本满意、不满意	中共衡水市委组织部办公室文件
	可持续影响指标	方便快捷的查阅档案，且保密性好	干部人事档案方便快捷的查阅	非常满意、满意、基本满意、不满意	中共衡水市委组织部办公室文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	档案管理人员对数字化建设的评价	非常满意、满意、基本满意、不满意	中共衡水市委组织部办公室文件

 
10.消防审查验收人员业务培训绩效目标表

绩效目标	1.提高住建部门承接消防设计审查验收备案工作的能力和水平 2.为我市建设工程消防安全提供有力的支持和保障 3.接受培训人员满意度90%以上

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作任务完成率%	工作开展进度与工作总数的比例	培训任务完成情况	实际培训情况
	质量指标	培训合格率	参训学员培训合格情况	参加培训人员合格	实际培训情况
	时效指标	及时性	及时性	培训任务完成	实际培训情况
	成本指标	本项目实施的成本	本项目实施的成本	培训资料发放	实际培训情况
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成培训	培训任务完成	实际培训情况
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	培训任务完成情况	实际培训情况
	生态效益指标	生态环境	生态环境	培训任务完成情况	实际培训情况
	可持续影响指标	社会影响力的持续作用	社会影响力的可持续性	培训任务完成情况	实际培训情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	培训人员满意	培训任务完成情况	满意度

 
11.建筑施工安全及建设工程质量检测培训考核绩效目标表

绩效目标	1.提高检测人员队伍整体素质 2.确保工程建设质量，规范检测人员考核工作

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人次	全年培训负责该项工作的工作人员人数	100%	建设工程质量检测人员培训方案
	质量指标	考核通过率	培训人员考核通过人数	100%	建设工程质量检测人员培训方案
	时效指标	支出进度	3月份完成30%，6月份完成60%，9月份完成90%，10月份完成100%。	100%	建设工程质量检测人员培训方案
	成本指标	投资金额	计划投资2万元，实际支出2万元	100%	建设工程质量检测人员培训方案
效益指标	经济效益指标	业务能力提升	业务保障能力提升情况	A-优；B-良；C-中；D-差	建设工程质量检测人员培训方案
	社会效益指标	工作效率评价	通过对建设工程质量检测工作进行评价，分为ABCD四个等级	A-优；B-良；C-中；D-差	建设工程质量检测人员培训方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	A-优；B-良；C-中；D-差	建设工程质量检测人员培训方案
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	A-优；B-良；C-中；D-差	建设工程质量检测人员培训方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	接受培训人员对培训的评价。	100%	建设工程质量检测人员培训方案

 
12.衡水市“十四五”住房发展规划编制绩效目标表

绩效目标	1.按计划完成编制十四五住房发展规划 2.为政府部门提供房地产市场政策的制定依据

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各类相关规划编制率	各类相关规划编制率	编制住房规划实现住有所属	省关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知
	质量指标	数据完整率	数据完整率	引导预期，促进住房市场供需均衡	省关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知
	时效指标	工作按时完成率	按时完成规划编制	对未来五年及更长时期住房发展的谋划提供依据	省关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知
	成本指标	控制在预算内	预算59.4万元	按预算使用资金，严格控制成本	省关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	保证经济稳定发展	省关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知
	社会效益指标	规划编制具有前瞻性	在规划期内力求信息准确实用	合理配置资源，引导土地、资金等要素投放	省关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知
	生态效益指标	生态影响	生态影响	保护生态环境	省关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知
	可持续影响指标	项目规划准确率	项目规划准确率	完成编制工作	省关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	编纂成果满意度	编纂成果满意度	实现我市多主体供给，多渠道保障	省关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知

 
13.燕赵英才服务卡绩效目标表

绩效目标	1.补贴发放落实到个人 2.提高英才生活水平

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	3人购房补贴发放	5-10万/人	非常满意、满意、基本满意、不满意	衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法
	数量指标	购房补贴发放	一次性发放	非常满意、满意、基本满意、不满意	衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法
	质量指标	补贴发放的落实	核实每人补贴到账情况	非常满意、满意、基本满意、不满意	衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法
	时效指标	补贴发放进度	12月底完成100%	非常满意、满意、基本满意、不满意	衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法
	成本指标	支出进度	每年计划支出	非常满意、满意、基本满意、不满意	衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	非常满意、满意、基本满意、不满意	衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法
	社会效益指标	提高英才生活水平	为英才提供购房补贴	非常满意、满意、基本满意、不满意	衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法
	生态效益指标	生态影响	生态影响	非常满意、满意、基本满意、不满意	衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	非常满意、满意、基本满意、不满意	衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法
满意度指标	服务对象满意度指标	英才卡持有人	英才卡持有人对补贴发放的评价	非常满意、满意、基本满意、不满意	衡水市实施燕赵英才服务卡制度暂行办法

 
14.涉房信访驻京人员经费绩效目标表

绩效目标	1.完成河北省住建厅交办的进京和两会涉房信访事件。 2.完成市信访工作联系会议办公室要求做好两会信访保障工作。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接访次数	处理信访事件的起数和人数	100%	信访条例
	质量指标	处理信访事件满意度	处理信访事件的满意度	100%	信访条例
	时效指标	资金支出进度	3月底完成100%	100%	信访条例
	成本指标	投资金额	计划投资11万元	100%	信访条例
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	A-优；B-良；C-中；D-差	信访条例
	社会效益指标	工作效率评价	通过对涉房信访工作进行评价，分为ABCD四个等级	A-优；B-良；C-中；D-差	信访条例
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	A-优；B-良；C-中；D-差	信访条例
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	A-优；B-良；C-中；D-差	信访条例
满意度指标	服务对象满意度指标	信访工作人员满意度	信访工作人员对差旅费报销的满意度	非常满意、满意、不满意	信访条例

 
15.2020年度违规违建项目清理规范工作经费绩效目标表

绩效目标	1.完成衡水市违规违建项目清理规范工作。 2.确保联动监督工作顺利有序开展，不断规范市场秩序、改善营商环境。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	排查建设项目	排查违规违建建设项目个数	优（100）；良（80-99)；中60-79；差59及以下	《衡水市违规违建项目清理规范工作方案》
	质量指标	项目和问题整改率	排查违规违建建设项目个数整改比例	优（100）；良（80-99)；中60-79；差59及以下	《衡水市违规违建项目清理规范工作方案》
	时效指标	资金支出进度	3月底完成100%。	优（100）；良（80-99)；中60-79；差59及以下	《衡水市违规违建项目清理规范工作方案》
	成本指标	投资金额	计划投资20万元，实际投资20万元。	优（100）；良（80-99)；中60-79；差59及以下	《衡水市违规违建项目清理规范工作方案》
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	优（100）；良（80-99)；中60-79；差59及以下	《衡水市违规违建项目清理规范工作方案》
	社会效益指标	工作效率评价	通过对违规违建项目清理规范工作进行评价，分为ABCD四个等级	优（100）；良（80-99)；中60-79；差59及以下	《衡水市违规违建项目清理规范工作方案》
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	优（100）；良（80-99)；中60-79；差59及以下	《衡水市违规违建项目清理规范工作方案》
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	优（100）；良（80-99)；中60-79；差59及以下	《衡水市违规违建项目清理规范工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众对违规违建项目清理规范工作的满意度。	非常满意、满意、不满意	《衡水市违规违建项目清理规范工作方案》

 
16.选调生房租及省级先进工作者补助绩效目标表

绩效目标	1.按政策落实选调生的房租补助 2.按政策落实退休干部先进工作者一次性补贴

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	3人房租补助发放	1000元/人	非常满意、满意、基本满意、不满意	中共衡水市委组织部关于做好选调生有关工作的通知
	质量指标	补贴发放的落实	核实每人每月补贴到账情况	非常满意、满意、基本满意、不满意	中共衡水市委组织部关于做好选调生有关工作的通知
	时效指标	补贴发放进度	3月份完成25%，6月份完成50%、12月份完成100%	非常满意、满意、基本满意、不满意	中共衡水市委组织部关于做好选调生有关工作的通知
	成本指标	支出进度	每年计划支出4.8万元	非常满意、满意、基本满意、不满意	中共衡水市委组织部关于做好选调生有关工作的通知
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	非常满意、满意、基本满意、不满意	中共衡水市委组织部关于做好选调生有关工作的通知
	社会效益指标	提高选调生的待遇	对选调生住房提供资金支持	非常满意、满意、基本满意、不满意	中共衡水市委组织部关于做好选调生有关工作的通知
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	非常满意、满意、基本满意、不满意	中共衡水市委组织部关于做好选调生有关工作的通知
	可持续影响指标	积极做好英才住房保障	为高层次人才提供方便快捷、运行高效的服务	非常满意、满意、基本满意、不满意	中共衡水市委组织部关于做好选调生有关工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	选调生对补贴发放的评价	非常满意、满意、基本满意、不满意	中共衡水市委组织部关于做好选调生有关工作的通知

 
17.综合开发处房地产市场监管及装配式建筑推广绩效目标表

绩效目标	1.规范市场管理，为政府提供及时准确的房地产市场信息。 2.加大对房地产市场违法行为的查处力度，规范房地产开发建设秩序

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥90%	网络租赁合同
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥85%	网络租赁合同及相关文件
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80%	网络租赁合同及相关文件
	成本指标	资金成本	资金成本	≥80%	网络租赁合同及相关文件
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥90%	网络租赁合同及相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥90%	网络租赁合同及相关文件

 
18.综合开发处办公及运行绩效目标表

绩效目标	1.维持单位办公的正常运行 2.及时支出各类办公类费用，保障工作的正常开展

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公自动化覆盖率（%）	办公自动化覆盖率（%）	≥90%	日常办公全覆盖
	质量指标	发票损耗率	发票损耗率	≥90%	保持原始票据完好
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	90%	及时支出办公费用
	成本指标	资金成本	资金成本	90%	成本最小化
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	保障工作正常进行
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	保障工作正常进行

 
19.综合开发处人员经费及社会保障绩效目标表

绩效目标	1.保证全体职工基本工资的发放及社保的及时缴纳，为干部职工提供一个良好的工作环境，保障各项工作顺利进行。 2.部分发放除工资以外的各项补贴，稳定职工情绪。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥90%	按时发放工资及时缴纳社保费
	质量指标	实际完成签约数	实际完成签约数	90%	按时发放工资及时缴纳社保费
	时效指标	及时性	及时性	90%	按时发放工资及时缴纳社保费
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥90%	按时发放工资及时缴纳社保费
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90%	按时发放工资及时缴纳社保费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按时发放工资及时缴纳社保费

 
20.城建档案数字化扫描绩效目标表

绩效目标	1.适应数字化档案馆建设的发展方向，加快推进城建档案信息数字化建设步伐，为城建档案异地备份、实现城建档案信息资源互通和共享奠定基础 2.提高工作效率，进一步提升城建档案信息利用服务水平和服务功能，满足社会发展和人民群众日益增长的档案需求。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数字化扫描数量	数字化扫描数量	≥10000卷	完成档案数字化扫描的数量
	质量指标	档案查准率	档案查准数量占备查档案总量的比率	≥95%	信息准确无误
	时效指标	按时完成率	按时完成业务服务的比率	≥90%	业务完成的数量
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥95%	资金预算执行情况
效益指标	经济效益指标	保护档案原件，有利于节省档案修	保护档案原件，有利于节省档案修复费用	保护档案原件，有利于节省档案修复费用	工作实际中查询利用服务需求
	社会效益指标	长期使用性	能长期较好的开展查询利用服务，满足社会公众的信息需求	长期有效	档案信息可用年限
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	推动绿色发展，促进工作方式的转变	工作实际中查询利用服务需求
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	工作实际中查询利用服务需求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	≥90%	社会公众或服务对象的满意程度调查

 
21.城建档案网站建设及运维绩效目标表

绩效目标	1.进一步拓宽城建档案信息服务渠道，有效地宣传城建档案工作、开展信息利用服务。 2.保障网站网络正常运行维护，提高档案信息化建设水平。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	100%	项目实际完成情况
	质量指标	网站运行可靠性	做好网站日常管理维护，确保正常运行。	网站正常稳定运行	网站安全正常运行
	时效指标	支付及时率	资金及时拨付情况	资金及时拨付	项目完成
	成本指标	支出成本	严格控制支出成本	严格控制支出成本在预算内	项目实施情况
效益指标	经济效益指标	无	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	推动档案文化宣传	推动档案文化宣传	拓宽城建档案信息服务渠道,有效地宣传城建档案工作。	完成情况和运行情况
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	可持续发挥的作用	长期发挥网站宣传作用，扩大影响力	可持续有效地宣传城建档案工作	根据实际情况考量
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象的满意程度	≥97%	对象满意度调查

 
22.档案专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.进一步加强城建档案保管、保护，保障项目档案及时归档入库保管，确保其安全无损。 2.保障业务工作正常使用，促进档案业务的可持续开展。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	购置档案盒一批4000个	市场价格和工作需求
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率的数量占购置总数的百分比	≥98%	购置材料质量合格的数量
	时效指标	及时性	材料购置是否及时满足需求	材料购置及时满足需求	材料购置是否及时满足需求
	成本指标	成本控制率	不超预算	控制在预算内	支出成本和预算数
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障业务办公及正常使用和档案及时归档入库保管	档案及时归档入库保管
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求。	保障业务档案安全及时归档入库保管。	档案保管年限
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员的满意程度	≥90%	使用人员的满意程度调查

 
23.质监站办公用房租赁及物业绩效目标表

绩效目标	1.保证工作正常开展 2.资金及时到位

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金及时到位	资金及时到位	租赁合同，物业协议书
	质量指标	正常运转率	保证工作正常开展	保证工作正常开展	租赁合同，物业协议书
	时效指标	及时性	资金拨付及时	资金拨付及时	租赁合同，物业协议书
	成本指标	预算控制数	资金使用控制在预算内	资金使用控制在预算内	租赁合同，物业协议书
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成	保证工作正常开展	租赁合同，物业协议书
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	资金拨付及时	租赁合同，物业协议书
	生态效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成	保证工作正常开展	租赁合同，物业协议书
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成	保证工作正常开展	租赁合同，物业协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意	租赁合同，物业协议书

 
24.建设工程质量巡查及扬尘治理绩效目标表

绩效目标	1.保证建筑工程质量，减少建筑安全事故，提高行业水平。 2.保证正常工作的展开。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设工程监督覆盖率	在建工程监督个数占在建工程比例	在建工程监督个数占在建工程比例	冀建法（2005）317号、衡办字（2015）33号文件
	质量指标	工程质量投诉结案率	工程质量投诉结案量占投诉总量的比例	工程质量投诉结案量占投诉总量的比例	冀建法（2005）317号、衡办字（2015）33号文件
	时效指标	结构优质工程数	在建工程结构优质工程个数	在建工程结构优质工程个数	冀建法（2005）317号、衡办字（2015）33号文件
	成本指标	预算控制数	资金使用控制在预算内	预算资金全部到位	冀建法（2005）317号、衡办字（2015）33号文件
效益指标	经济效益指标	项目实施对环境的影响	大气环境质量改善	治理环境，提高空气质量	冀建法（2005）317号、衡办字（2015）33号文件
	社会效益指标	项目实施对环境的影响	大气环境质量改善	治理环境，提高空气质量	冀建法（2005）317号、衡办字（2015）33号文件
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	大气环境质量改善	治理环境，提高空气质量	冀建法（2005）317号、衡办字（2015）33号文件
	可持续影响指标	项目实施对环境的影响	大气环境质量改善	治理环境，提高空气质量	冀建法（2005）317号、衡办字（2015）33号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意	治理环境，提高空气质量，群众满意	各种调查

 
25.建设工程结构质量抽测绩效目标表

绩效目标	1.保证建筑工程质量，减少建筑生产安全事故。 2.提高行业水平。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设工程监督覆盖率	在建工程监督个数占在建工程比例	在建工程监督个数占在建工程比例	冀建质（2012）175号文件
	质量指标	工程质量投诉结案率	工程质量投诉结案量占投诉总量的比例	工程质量投诉结案量占投诉总量的比例	冀建质（2012）175号文件
	时效指标	结构优质工程数	在建工程结构优质工程个数	在建工程结构优质工程个数	冀建质（2012）175号文件
	成本指标	预算控制数	资金使用控制在预算内	资金使用控制在预算内	预算资金全部到位
效益指标	经济效益指标	保证建筑工程质量	提高行业水平	提高行业水平	预算资金全部到位
	社会效益指标	保证建筑工程质量	提高行业水平	提高行业水平	预算资金全部到位
	生态效益指标	保证建筑工程质量	提高行业水平	提高行业水平	预算资金全部到位
	可持续影响指标	保证建筑工程质量	提高行业水平	提高行业水平	预算资金全部到位
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	社会公众满意	社会公众满意	各种调查

 
26.监控平台、建工通及扬尘治理绩效目标表

绩效目标	1.做好建设系统安全监督工作，保障人民群众和国家财产安全。 2.减少安全事故的发生，加大扬尘治理力度，让人民群众满意。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	全市建设工程平台覆盖率	≥95%	工作需要
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	工作需要
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	工作需要
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≥95%	工作需要
效益指标	社会效益指标	工程安全投诉结案率	工程安全投诉结案情况	≥90%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作需要

 
27.建筑市场清欠及建筑稽查绩效目标表

绩效目标	1.确保各项工作的顺利开展 2.为服务对象提供高效、优质、便捷的服务

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建筑项目稽查的数量	建筑项目稽查的数量	100%优，95%-99%良，90%-94%中，90%以下差	建筑市场稽查情况
	质量指标	市区稽查覆盖率	市区稽查覆盖率	100%优，95%-99%良，90%-94%中，90%以下差	建筑市场稽查情况
	时效指标	及时发现并解决问题	及时发现并解决问题	100%优，95%-99%良，90%-94%中，90%以下差	建筑市场稽查情况
	成本指标	提高办事率，节省时间	提高办事率，节省时间	100%优，95%-99%良，90%-94%中，90%以下差	实际稽查成本
效益指标	经济效益指标	建设违法乱建	建设违法乱建造成的违法行为	100%优，95%-99%良，90%-94%中，90%以下差	工作完成情况
	社会效益指标	保证农民工的合法权益	坚决制止违法施工行为，保证农民工的合法权益	100%优，95%-99%良，90%-94%中，90%以下差	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	非常满意为优，满意为良，不满意为差	工作完成情况

 
28.建筑市场管理处办公用房租赁及物业绩效目标表

绩效目标	1.确保各项工作顺利开展 2.为服务对象提供高效、优质、便捷的服务

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2021年一次	2021年一次	根据相关协议，费用成本28.05万元	相关合同规定
	质量指标	质量合格率	质量合格率	用最低的成本，完成高质量的服务	相关合同规定
	时效指标	及时性	及时性	根根据相关协议	相关合同规定
	成本指标	完成项目的开支费用	完成项目的开支费用	用最低成本，完成高质量的服务	相关合同规定
效益指标	经济效益指标	建设违法乱建	建设违法乱建的违法行为	100%优，95%-99%良，90%-94&中，90%以下差	相关的政策法规
	社会效益指标	保证农民工合法权益	坚决制止违法施工行为，保证农民工合法权益	100%优，95%-99%良，90%-94&中，90%以下差	相关的政策法规
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	各种调查

 
29.保障房工作经费绩效目标表

绩效目标	1.为单位提供必要的日常管理及办公经费。 2.保证工作正常运营管理

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	按照要求和计划完成	≥98%	工作需要
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥98%	工作需要
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥98%	工作需要
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≥98%	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	≥98%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公的满意程度	≥98%	工作需要

 
30.保障房单位办公及运行绩效目标表

绩效目标	1.为单位提供必要的日常管理及办公经费。 2.保证工作正常运营管理

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	按照要求和计划完成	≥98%	工作需要
	质量指标	办公运转正常率	按照计划保证单位办公正常运转	≥98%	工作需要
	时效指标	及时率	工作完成及时率	≥98%	工作需要
	成本指标	完成运转率	保证办公正常运转	≥98%	工作需要
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	为单位创造了便捷的办公环境	≥98%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	工作需要

 
31.保障房办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.单位办公正常运行 2.为单位提供必要的办公设备

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备及家俱购置数量	购置办公设备及家俱数量	办公设备购置率	工作需要
	质量指标	完成质量	工作质量完成情况	≥98%	工作需要
	时效指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥98%	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	控制成本下保证单位办公	工作需要
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	保证单位办公正常运行	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	工作人员满意度	≥98%	工作需要

 
32.保障房小区智能化建设及运管维护绩效目标表

绩效目标	1.搭建及运营管理平台系统 2.提升公租房小区的管理服务水平

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护监控设备数量	维护监控设备的数量	维护智能化监控设备	冀保安居办函（2019）23号,冀保安居办（2020）15号.冀保安居函（2020）21号
	质量指标	数据正确率	数据正确率	保证智能化设备的数据正确	冀保安居办函（2019）23号,冀保安居办（2020）15号.冀保安居函（2020）21号
	时效指标	及时性	及时率	≥98%	冀保安居办函（2019）23号,冀保安居办（2020）15号.冀保安居函（2020）21号
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	控制成本前提下做好平台系统	冀保安居办函（2019）23号,冀保安居办（2020）15号.冀保安居函（2020）21号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提升公租房小区的管理服务水平	冀保安居办函（2019）23号,冀保安居办（2020）15号.冀保安居函（2020）21号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	冀保安居办函（2019）23号,冀保安居办（2020）15号.冀保安居函（2020）21号

 
33.公租房建设绩效目标表

	30.00%	60.00%	90.00%	100.00%
绩效目标	1.按规定，按进度完成项目 2.解决城市低收入人群的住房需求 3.承建公租房小区项目的前期、建安及配套等费用

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥98%	衡发改投资审批（2015）57号，衡发改投资审批（2014）148号
	质量指标	工程施工验收	工程施工验收	工程验收质量验收合格	衡发改投资审批（2015）57号，衡发改投资审批（2014）148号
	时效指标	支付及时率	及时率	≥98%	衡发改投资审批（2015）57号，衡发改投资审批（2014）148号
	成本指标	控制在预算成本内	在预算成本内完成各项工作任务	控制预算成本	衡发改投资审批（2015）57号，衡发改投资审批（2014）148号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	解决了城市低收入人群住房	衡发改投资审批（2015）57号，衡发改投资审批（2014）148号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	社会公众满意度达到98%以上	衡发改投资审批（2015）57号，衡发改投资审批（2014）148号

 
34.保障房人员经费及社会保障绩效目标表

绩效目标	1.用于人员及社会保障费 2.保障单位正常运转 3.为单位人员提高必要的生活保障

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作任务完成率	工作任务完成的比率	≥98%	工作需要
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥98%	工作需要
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	保障必要的保障	工作需要
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	保证工作人员必要生活保证	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥98%	工作需要

 
35.保障房维护维修及配套设施升级改造绩效目标表

绩效目标	1.及时解决保障房住户的维修问题 2.确保保障房正常运行及维护 3.确保保障房资产的保值

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完成率	工程完成率	按照报修数量100#完成	财综（2007）53号、冀政（2007）95号
	质量指标	质量良好率	质量良好率	按保修及时修缮	财综（2007）53号、冀政（2007）95号
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥98%	财综（2007）53号、冀政（2007）95号
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≥98%	财综（2007）53号、冀政（2007）95号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	住户满意，稳定社会和谐	财综（2007）53号、冀政（2007）95号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	住户满意度达到98#以上	财综（2007）53号、冀政（2007）95号

 
36.节能办办公用房租赁及物业绩效目标表

绩效目标	1.按照相关合同及时拨付房租、电费及物业管理费，满足办公条件的需求。 2.保障节能日常工作顺利开展。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	申请项目数量	根据工作需要申请1个项目	1个	相关合同规定
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	相关合同规定
	时效指标	及时性	及时性	根据相关合同规定及时拨付资金	相关合同规定
	成本指标	项目成本	完成项目开支的总费用	24.85万元	相关合同规定
效益指标	社会效益指标	社会影响力	有较好的社会影响力	积极为企业服务，取得了较好的社会影响	各种调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	各种调查

 
37.房地产市场管理处单位办公用房租赁绩效目标表

绩效目标	1.确保各项工作顺利开展。 2.为服务对象提供高效、优质、便捷的服务。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	2021年一次	根据相关协议，资金支付一次。	相关合同规定
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	相关合同规定
	时效指标	及时性	及时性	100%	相关合同规定
	成本指标	项目成本	完成项目开支的费用	根据相关协议，费用合计14.05万元	相关合同规定
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提供优质服务，有较好的社会影响力。	提供优质服务，取得良好社会效益。	相关工作规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	各种调查

 
38.软件维护费绩效目标表

绩效目标	1.确保各项工作顺利开展。 2.为服务对象提供高效、优质、便捷的服务。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统运维数量	维护系统的数量	维护房地产交易系统正常运行。	相关合同规定
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	相关合同规定
	时效指标	及时性	及时性	100%	相关合同规定
	成本指标	项目成本	完成项目开支的总费用	相关协议规定，费用合计8万元	相关合同规定
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提供优质服务，有较好的社会影响力。	提供优质服务，取得良好的社会效益。	相关工作规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	各种调查

 
39.物管中心社保清算绩效目标表

绩效目标	1.规范物业管理活动，提高物业企业的服务水平。 2.保障住宅专项维修资金的管理和使用，维护业主和物业服务企业的合法权益。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修资金收缴率	对维修资金收缴工作的完成率	≥95%	编办核定的单位职能
	质量指标	物业服务企业监管率	对全市物业管理企业监管情况覆盖率	≥95%	编办核定的单位职能
	时效指标	维修资金支出效率	对维修资金申请支用资金下拨的效率	≥95%	编办核定的单位职能，单位的工作流程
	成本指标	维修资金支出率	对申请维修资金支出情况的完成率	≥95%	编办核定的单位职能
效益指标	社会效益指标	回访率	对维修资金使用满意情况回访的完成率	≥95%	编办核定的单位职能
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	业主对物业管理企业的满意度	≥95%	编办核定的单位职能

 
40.物管中心办公及运行绩效目标表

绩效目标	1.规范物业管理活动，提高物业企业的服务水平。 2.保障住宅专项维修资金的管理和使用，维护业主和物业服务企业的合法权益。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修资金收缴率	对维修资金收缴工作的完成率	≥95%	编办核定的单位职能
	质量指标	物业服务企业监管率	对全市物业管理企业监管情况覆盖率	≥95%	编办核定的单位职能
	时效指标	维修资金支出效率	对维修资金申请支用资金下拨的效率	≥95%	编办核定的单位职能，单位的工作流程
	成本指标	维修资金支出率	对申请维修资金支出情况的完成率	≥95%	编办核定的单位职能
效益指标	社会效益指标	回访率	对维修资金使用满意情况回访的完成率	≥95%	编办核定的单位职能
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	业主对物业管理企业的满意度	≥95%	编办核定的单位职能

 
41.物管中心人员经费及社会保障绩效目标表

绩效目标	1.规范物业管理活动，提高物业企业的服务水平。 2.保障住宅专项维修资金的管理和使用，维护业主和物业服务企业的合法权益。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修资金收缴率	对维修资金收缴工作的完成率	≥95%	编办核定的单位职能
	质量指标	物业服务企业监管率	对全市物业管理企业监管情况覆盖率	≥95%	编办核定的单位职能
	时效指标	维修资金支出效率	对维修资金申请支用资金下拨的效率	≥95%	编办核定的单位职能，单位的工作流程
	成本指标	维修资金支出率	对申请维修资金支出情况的完成率	≥95%	编办核定的单位职能
效益指标	社会效益指标	回访率	对维修资金使用满意情况回访的完成率	≥95%	编办核定的单位职能
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	业主对物业管理企业的满意度	≥95%	编办核定的单位职能

 

六、政府采购预算情况
 2021年，我部门安排政府采购预算2278.53万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算

333衡水市住房和城乡建设局							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量  单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
项目名称	预算 资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位 资金
合  计							2278.53	2278.53
衡水市住房和城乡建设局本级小计							69.03	69.03
衡水市“十四五”住房发展规划编制	59.40	城市规划和设计服务	C1301	册	1	59.40	59.40	59.40
干部数字化档案建设	2.70	台式计算机	A02010104	台	2	0.48	0.96	0.96
住建管理及执法	10.82	台式计算机	A02010104	台	3	0.41	1.23	1.23
干部数字化档案建设	2.70	扫描仪	A0201060901	台	1	0.37	0.37	0.37
住建管理及执法	10.82	不间断电源（UPS）	A02061504	台	1	1.87	1.87	1.87
干部数字化档案建设	2.70	扫描仪	A0201060901	台	1	0.65	0.65	0.65
住建管理及执法	10.82	保险柜	A060502	台	1	0.28	0.28	0.28
干部数字化档案建设	2.70	便携式计算机	A02010105	台	1	0.57	0.57	0.57
住建管理及执法	10.82	木制台、桌类	A060205	张	12	0.10	1.20	1.20
住建管理及执法	10.82	激光打印机	A0201060102	台	6	0.15	0.90	0.90
住建管理及执法	10.82	台式计算机	A02010104	台	4	0.40	1.60	1.60
衡水市建设工程安全监督站小计							104.50	104.50
监控平台、建工通及扬尘治理	104.50	基础环境运维服务	C020601	批	1	104.50	104.50	104.50
衡水市廉租住房和经济适用住房管理中心小计							2105.00	2105.00
公租房建设	2100.00	其他用房	A010299	个	1	2100.00	2100.00	2100.00
保障房办公设备购置	5.00	针式打印机	A0201060104	台	1	0.04	0.04	0.04
保障房办公设备购置	5.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.40	1.60	1.60
保障房办公设备购置	5.00	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.16	0.16	0.16
保障房办公设备购置	5.00	其他厨卫用具	A060899	台	1	1.60	1.60	1.60
保障房办公设备购置	5.00	空调机	A0206180203	台	1	0.30	0.30	0.30
保障房办公设备购置	5.00	其他台、桌类	A060299	张	9	0.10	0.90	0.90
保障房办公设备购置	5.00	金属质柜类	A060503	组	4	0.05	0.20	0.20
保障房办公设备购置	5.00	空调机	A0206180203	台	1	0.20	0.20	0.20